增值税专用发票红字发票分录（增值税专用发票红字发票流程）

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1、这个要看增值税发票是专用发票还是普通发票专用发票如果是当月的话，直接作废。

2、如果是以前的话，那就要冲红。

3、插入税控盘，发票管理--红字发票管理--增值税专票填开--这个分购货方申请以及销货方申请----输入发票的号码，代码--信息一致--上传（显示审核通过）      然后 发票管理--红字发票管理---增值税专票红字信息下载    然后发票管理----发票填开---增值税专用发票填开---负数（导入开具）----然后备注栏那块就会出现要作废发票的票号，然后金额这些都是红字，核对信息，然后把信息补全（作废的这个 只会出现对方单位名称以及税号，没有开户行、地址、 *** 这些）----然后把这个发票打印出来就好了普通的增值税发票就简单了   发票管理---发票填开----增值税发票填开---上面有个负数---手工开具（输入发票代码、号码）-----然后把这张发票打印出来就好了。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。